Satuan Pengawas Internal

  • Poltekkes Kemenkes Palembang sebagai UPT dibawah Kementerian Kesehatan melaksanakan amanah Menteri Kesehatan tersebut dengan membentuk Tim Pengendalian Internal sejak tahun 2015 dengan nama Unit SPIP dan Pengendalian Gratifikasi dibawah koordinator pembantu Direktur II, namun pada tahun 2019 sesuai dengan PMK nomor 38 tahun 2018 tentang Tata Ortala Poltekkes di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI berubah nama menjadi Tim Satuan Pengawas Internal Poltekkes Palembang (TIM SPI Poltekkes Kemenkes Palembang) dengan posisi langsung dibawah Direktur. Tim SPI Poltekkes Kemenkes Palembang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang dengan nomor HK.02.03/1.2/1661/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan Tim Satuan Pengawas Internal Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yang bertugas sebagai pengendali internal dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang.
  • Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud SPI Poltekkes Kemenkes Palembang telah membuat rencana kerja pengawasan tahunan berupa Pengawasan Mandatory, Pengawasan Inisiatif Pimpinan dan Pengawasan Inisiatif Sendiri.
  • Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam menjalankan tugasnya, tetap memegang prinsip bersifat independen, obyektif, memiliki integritas, professional/kompetensi, kerahasiaan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan pihak manapun, serta memegang teguh kode etik yang berlaku.

Tahun 2019

Tahun 2022

  • SOP Kegiatan Reviu oleh SPI – Klik Disini
  • SOP Kegiatan Monev Tindak Lanjut atas Reviu dan Audit oleh SPI – Klik Disini
  • SOP Kegiatan Audit Non Akademik oleh SPI – Klik Disini
  • SOP Kegiatan Audit oleh SPI atas Inisiatif Pimpinan – Klik Disini
  • SOP Kegiatan Sosialisasi Antigratifikasi, Dumas, SPIP, Benturan Kepentingan dan WBS – Klik Disini
  • SOP Pelaporan Penerimaan Gratifikasi – Klik Disini
  • SOP Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan, dan Korupsi – Klik Disini
  • SOP Penanganan Pelaporan Gratifikasi – Klik Disini
  • SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat, Benturan Kepentingan dan Korupsi – Klik Disini
  • SOP Penyusunan Laporan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (BPK, Itjen, dan lain-lain)
  • SOP Kegiatan Audit Operasional oleh SPI – Klik Disini
  • SOP Kegiatan Audit Kepatuhan oleh SPI – Klik Disini
  • SOP Pelaporan Kegiatan oleh SPI – Klik Disini
  • SOP Pengusulan Diklat Tim SPI – Klik Disini

GRATIFIKASI

PENGADUAN MASYARAKAT

CONFLICT OF INTEREST

WHISTLEBLOWING SYSTEM

-DOKUMENTASI-